小艾问答第19期:艾易税中如何打印完税凭证?印花税报表提示“该纳税人存在上期未申报! ?

原创 作者:小艾客服   来源:ABC财税网   2019-06-17

一、系统问题

1.1 上月已经正常申报了印花税,但本月打开印花税报表提示“该纳税人存在上期未申报!”?

答:请先在艾易税查询统计税务核定信息查询税种核定信息模块查询相应印花税报表核定的是按月申报还是按次,如果是按月申报,将报表上方的纳税期限选择“月”即可。

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二、操作问题

2.1 在艾易税中填写好增值税报表之后,没有显示网上申报的按钮?

答:这是因为报表保存成草稿状态,打开申报表点击“校验保存”方可申报。

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2.2 在艾易税中申报成功的地税报表,有需要缴纳的税款,但是在电子缴税模块没有显示该笔税款?

答:这是因为之前有发起过缴税导致扣款锁定,请点击其他税费申报电子缴税银联缴税解锁处理,查询到有扣款锁定的记录时,点击“处理”,然后重新发起缴税。


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2.3 如何打印完税凭证?

答:艾易税查询统计完税凭证打印模块进行查询打印。

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2.4 在ABC4000打开增值税报表提示‘查询出口退税资格时调用出口退税系统发生异常’?

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答:经过核实该问题主要因湖南省税局金三系统接口出现问题,导致无法获取最新的申报信息,目前金三系统已升级解决问题,请点击“下载企业信息”,重新获取最新申报信息即可。

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2.5 房产税、城镇土地使用税在哪里填写申报?

答:请在艾易税电子申报→其他税费申报→其他税费模块下填写申报。

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2.6 在自然人税收扣缴系统申报工资薪金时,发现员工的累计减除费用取值有误,如何修改?

答:首先检查其人员信息中的任职受雇日期是否填写有误,若填写有误就修改,再确认离职日期是否有填写,若填写了则删除;然后点击“综合所得申报”→“正常工资薪金所得”→“导出”→“导出全部”,选择导出路径保存,再点击右上角“更多操作”→“整月数据清除”将原数据清空,重新导入数据计算。


2.7 自然人税收扣缴系统的申报密码忘记如何处理?

答:以法人或财务负责人身份登录自然人办税服务平台,在“个人信息管理”→“办税授权管理”→“企业办税权限”→“查看详情”→“重置申报密码”进行密码重置。

湖南自然人办税服务平台网址:https://its.hunan.chinatax.gov.cn/


2.8 申报印花税、残保金等地税报表时,提示“当前纳税人主管税务所(科、分局)代码为空,请先进行主管税务所(科、分局)分配”如何处理?

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答:首先在首页点击“菜单”→“系统设置”,切换地税报表打开方式,再重新进入艾易税打开相应的报表进行填写申报;若切换模式之后还是同样的错误提示,则需要去主管税务局进行主管税务所(科、分局)分配。

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三、填表业务问题

3.1 申报残保金、印花税等地税报表时,提示“违反减免性质和减免额必须同时为空或同时不为空的原则”?

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答:请检查报表填写情况,如果“减免额”栏次为0,则需要删除“减免性质代码”栏次的文字。

 

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