小艾问答第19期:艾易税中如何打印完税凭证?印花税报表提示“该纳税人存在上期未申报! ?

原创 作者:小艾客服   来源:ABC财税网   2019-07-01

一、系统问题

1.1 上月已经正常申报了印花税,但本月打开印花税报表提示“该纳税人存在上期未申报!”?

答:请先在艾易税查询统计税务核定信息查询税种核定信息模块查询相应印花税报表核定的是按月申报还是按次,如果是按月申报,将报表上方的纳税期限选择“月”即可。

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二、操作问题

2.1 在艾易税中填写好增值税报表之后,没有显示网上申报的按钮?

答:这是因为报表保存成草稿状态,打开申报表点击“校验保存”方可申报。

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2.2 在艾易税中申报成功的地税报表,有需要缴纳的税款,但是在电子缴税模块没有显示该笔税款?

答:这是因为之前有发起过缴税导致扣款锁定,请点击其他税费申报电子缴税银联缴税解锁处理,查询到有扣款锁定的记录时,点击“处理”,然后重新发起缴税。


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2.3 如何打印完税凭证?

答:艾易税查询统计完税凭证打印模块进行查询打印。

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2.4 在ABC4000打开增值税报表提示‘查询出口退税资格时调用出口退税系统发生异常’?

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答:经过核实该问题主要因湖南省税局金三系统接口出现问题,导致无法获取最新的申报信息,目前金三系统已升级解决问题,请点击“下载企业信息”,重新获取最新申报信息即可。

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2.5 房产税、城镇土地使用税在哪里填写申报?

答:请在艾易税电子申报→其他税费申报→其他税费模块下填写申报。

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2.6 在自然人税收扣缴系统申报工资薪金时,发现员工的累计减除费用取值有误,如何修改?

答:首先检查其人员信息中的任职受雇日期是否填写有误,若填写有误就修改,再确认离职日期是否有填写,若填写了则删除;然后点击“综合所得申报”→“正常工资薪金所得”→“导出”→“导出全部”,选择导出路径保存,再点击右上角“更多操作”→“整月数据清除”将原数据清空,重新导入数据计算。


2.7 自然人税收扣缴系统的申报密码忘记如何处理?

答:可以通过手机个人所得税APP和自然人办税服务平台进行重置:

(1)手机个人所得税APP重置申报密码操作流程:

使用法人或者财务负责人账号,登录个人所得税APP,进入【个人中心】→【企业办税权限】,点击要重置申报密码的单位,进入【企业办税人员列表】界面,当角色是法人或财务负责人的时候,左下角会有【重置申报密码】功能;

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点击【重置申报密码】,判断该账号是否有绑定的手机。如果没有绑定手机号,需要先到【个人中心】→【安全中心】绑定手机号;如果有,则进入申报密码重置页面;


输入新密码并确认密码后,获取短信验证码,页面上所有内容输入完成后,点击【保存】,申报密码重置成功,提示重置成功即可。

温馨提示:获取验证码的手机号是您注册个税所得税APP时绑定的手机号,可以在【安全中心】查看。

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(2)网页版自然人办税服务平台重置申报密码操作流程:

使用法人或者财务负责人账号,登录网页版自然人办税服务平台https://its.hunan.chinatax.gov.cn/,点击【办税授权管理】→【企业办税权限】→【查看详情】,可以进入【办税人员信息】页面;

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当角色为法人或者财务负责人时,会有【重置申报密码功能】,点击【重置申报密码】,判断该账号是否有绑定的手机。如果没有,需要先在【安全中心】绑定手机号;如果有,则进入申报密码重置页面;

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输入新密码并确认密码后,获取短信验证码,页面上所有内容输入完成后,点击【确定】,申报密码重置成功即可。温馨提示:获取验证码的手机号是您注册时绑定的手机号,可以在【安全中心】查看。


2.8 申报印花税、残保金等地税报表时,提示“当前纳税人主管税务所(科、分局)代码为空,请先进行主管税务所(科、分局)分配”如何处理?

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答:首先在首页点击“菜单”→“系统设置”,切换地税报表打开方式,再重新进入艾易税打开相应的报表进行填写申报;若切换模式之后还是同样的错误提示,则需要去主管税务局进行主管税务所(科、分局)分配。

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2.9 在自然人税收扣缴系统填写工资薪金报表时,发现员工的累计收入栏次数据有误如何处理?

答:累计收入或者累计社保公积金数据不对,一般是局端数据未同步,将【系统设置】→【申报管理】→【综合所得算税】算税方式选择“在线算税”,如果本来就选择的是“在线算税”,则切换成“离线算税”再切换为“在线算税”保存。最后返回综合所得【税款计算】,点击“重新计算”。

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2.10 如何查询以前月份的房产税、城镇土地使用税申报表?

答:进入【艾易税电子申报】→【其他税费申报】→【其他税费】,

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找到房产税或者城镇土地使用税的报表,点击【填写】打开,点击报表上方的【申报表查看】,

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选择需要查询报表的所属期,点击【查询】即可进行以前月份的报表查看。

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2.11 如何查询逾期未申报的报表信息?

答:进入【艾易税电子申报】→【查询统计】→【申报征收信息查询】,选择需要查询的税款所属期,申报状态选择“逾期未申报”,即可查询该所属期内“逾期未申报”的信息。

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2.12 2018年的所得税年报如何进行更正申报?

答:进入【我的企业】→【所得税汇算清缴】→【更正申报】,点击操作栏的【更正】进行更正申报。

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2.13 缴纳年费后如何索取发票?

答:点击【个人中心】→【我的发票】→【索取发票】,选择需要索取发票的订单,点击【申请发票】即可。

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2.14 如何查询年费到期日?

答:请点击【我的企业】→【企业信息管理】,

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此界面下可以看到单位的财税服务到期日。

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2.15 登录艾易票需要输入的“证书密码”是什么密码?

答:证书密码是指登录开票系统的密码。


2.16 过了申报期发现增值税报表或者其他地税申报表有误,是否可以更正?

答:在当月内,可以在【艾易税电子申报】模块更正申报非大厅手工申报的申报表,并且只能更正一次,跨月了则只能去大厅进行更正。

如果是增值税申报表需更正,请点击【艾易税电子申报】→【增值税申报】→【更正申报】;

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如果是除增值税、消费税、企业所得税外的其他税费需要更正,请点击【艾易税电子申报】→【其他税费申报】→【更正申报】。

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三、填表业务问题

3.1 申报残保金、印花税等地税报表时,提示“违反减免性质和减免额必须同时为空或同时不为空的原则”?

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答:请检查报表填写情况,如果“减免额”栏次为0,则需要删除“减免性质代码”栏次的文字。


3.2 申报其他收入-工会经费,提示‘水利建设专项收入已申报,请勿重复申报’?

答:水利和其他收入是通过通用申报表一起申报的,所以报表打开会同时产生,如果两个税种纳税期限不一致,报表就会产生已经申报过的水利行次。需要勾选水利的税种,点击右下角“删行”,删除水利基金栏次。

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3.3填写增值税预缴申报表,报表计算的税额和会计计算的不一致?

答:预缴申报表分为“一般计税”和“简易计税”,如果“是否适用一般计税方法”勾选的“是”,则税率是9%,若勾选的“否”,则是简易计税,税率是5%。请核实勾选的计税方法是否与单位实际情况相符。

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